2022年度宿州市民政部门整体支出绩效评价报告

摘       要

 

宿州市民政局是市政府工作部门，为正处级单位。内设办公室(行政审批服务科)、市社会组织管理局(市社会组织综合党委)、社会救助科、基层政权建设和社区治理科(市社区治理工作委员会办公室)、区划地名科(市行政区划与地名委员会办公室)、社会事务科（儿童福利科）、慈善事业促进和社会工作科(政策法规科)、规划财务科、养老服务科等。下设二级单位4个，分别为宿州市救助管理站、宿州市福利彩票发行中心、宿州市社会福利中心和宿州市未成年人救助保护中心。我部门2022年预算总金额为2051.08万元，全年预算执行数1866万元，执行率为91.0%。其中：基本支出预算为1099.81万元，执行数为1099.81万元，执行率为100%；项目预算总金额为951.27万元，执行数766.19万元，执行率为80.5%。

我部门整体支出绩效自评得分为99.1分，为优秀等级，总体绩效目标已完成。取得的成效主要有：聚焦弱势群体，织密扎牢基本民生保障网，加强民生保障力度，建成社会救助大数据信息系统，健全低收入人口动态监测和常态化帮扶机制；聚焦老有所养，不断健全养老服务体系，实施老年助餐服务行动，建设193个城市老年食堂（助餐点）、175个农村老年食堂（助餐点）；加强基层政权建设，做好换届选举后续工作，推进社区党群服务中心规范化建设，新换届的1336个城乡社区全部完成配套组织建设；推进乡镇公益性公墓建设，建成乡镇公益性公墓74个，开展殡葬问题专项整治，扎实退“活人墓”等问题整治。加速推进区划优化调整，6个乡设镇试点和萧县增设3个街道获省政府批准，除萧县石林乡不够调整标准外，全市22个乡全面完成撤乡设镇工作，走在全省前列；救助困境儿童，保障孤儿和事实无人抚养儿童2986名，为低保家庭儿童、残疾儿童、孤儿等代缴医疗保险；聚焦培育管理，推动社会组织提质增效，聚焦民政职能，全面打好疫情防控阻击战。

存在绩效目标设定不够科学、项目预算执行数偏低、绩效管理理念没入深入人心、和缺少绩效评价的专业人才等问题，导致部门、整体及项目绩效评估质量不高。

今后工作中，我们将以这次部门绩效自评工作为契机，进一步提高责任意识，结合绩效目标合理调节预算，提高资金使用效 率；加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果；进一步完善我部门内部控制制度建设，根据绩效目标落实责任，突出专项资金结果考核。

 

2022年度宿州市民政部门整体绩效评价报告

为进一步加强部门预算绩效管理，提高财政资金使用效益，我部门于 2023 年 3 月至 4 月，开展了2022 年度民政部门整体支出绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

一、部门基本情况

( 一 ) 部门概况

宿州市民政局是市政府工作部门， 为正处级单位。内设办公室(行政审批服务科)、市社会组织管理局(市社会组织综合党委)、社会救助科、基层政权建设和社区治理科(市社区治理工作委员会办公室)、区划地名科(市行政区划与地名委员会办公室)、社会事务科（儿童福利科）、慈善事业促进和社会工作科(政策法规科)、规划财务科、养老服务科等。下设二级单位4个，分别为宿州市救助管理站、宿州市福利彩票发行中心、宿州市社会福利中心和宿州市未成年人救助保护中心。2022年末实有人数合计73人。

宿州市民政局职能：

(一)贯彻执行国家民政事业发展法律法规规章和政策、规划、标准，起草有关地方性法规规章草案，拟订有关政策、规划、标准并组织实施。

(二)拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

(三)报订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(四)拟订城乡基层群众自治建设和社区治理的政策措施。指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进坡乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

(五)拟订行政区划、行政区城界线管理和地名管理有关政策、标准，负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核报批工作。按规定承担行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责市内重要和跨市界的自然地理实体命名、更名的有关工作。

(六)拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

(七)拟订疾葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

(八)统筹推进。督促指导。监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准井组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九)拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十)拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养。儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一)组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

(十二)拟定社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设，负责志愿服务行政管理工作。

(十三)指导全市基层民政能力建设工作。

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

(十六)有关职责分工。

1.与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责教订全市应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全市老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2.与市自然资源和规划局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的宿州市行政区划图。

(二) 年度部门预决算情况

我部门2022年预算总金额为2051.08万元，全年预算执行数1866万元，执行率为91.0%。其中：基本支出预算为1099.81万元，决算数为1099.81万元，预算执行率为100%；项目预算总金额为951.27万元，决算数766.19万元，预算执行率为80.5%。

( 三 ) 部门整体绩效目标

目标1：健全完善社会救助体系，巩固拓展社会救助兜底保障成果，着力提高社会救助保障水平，加强低收入人口动态监测，完善社会救助监督检查长效机制，目标已完成。

目标2：促进养老服务高质量发展，完善养老服务发展政策体系，优化基本养老服务供给，强化养老服务发展要素支撑，目标已完成。

目标3：推进基层治理体系和治理能力现代化，推进基层政权建设，推动社会组织高质量发展，目标已完成。

目标4：优化行政区划设置，服务全市经济发展大局，深化殡葬领城改革，研究出台我市贯彻落实中央关于深化殡葬改革推动新时代殡葬事业健康发展意见的工作举措，目标已完成。

目标5：加强未成人年和残疾人福利建设，推进市、县未成年人救助保护机构和乡镇(街道)未成年人保护工作建设，加强基层未保工作队伍建设，目标已完成。

二、绩效评价工作开展情况

( 一 ) 绩效评价目的、对象和范围

评价目的：通过实施财政支出绩效评价，增强部门的绩 效观念和责任意识，确保“预算编制有目标、预算执行有监控 、预算完成有评价、评价结果有应用”,使财政资金得到全面 监管，财政预算和政策得到有效实施，逐步建立以“绩效”为导向的部门单位整体支出和项目支出评价监督机制。

对象和范围：宿州市民政局部门所有市级财政资金，包括基本支出和项目支出。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1.评价原则

( 1 ) 科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性 和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的 方法。

( 2 ) 公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠， 依法公开。

( 3 ) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评 价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2.评价指标体系

本项目的绩效评价指标体系，评价指标分为一级指标、二 级指标、三级指标，内容包括投入、过程、产出、效果四个方  面，总分值设定为100分。评价指标体系从指标解释、评分标准 、评分点、得分主体、得分依据各个层次予以明确，充分保证

各项指标分值判定尺度相对统一。

此次评价结果分为4个等级：

综合得分在90-100(含90分)分为优秀等次；

综合得分在80-90(含80分)分为良好等次；

综合得分在60-80(含60分)为合格等次；

综合得分在0-60(含0分)

3.评价方法

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法和 公众评判法。通过对核心指标的采集、分析、对比，评价宿州市民政部门整体年度目标实现情况。

4.评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采 用百分制，评价结果分为 “优、 良、 中、差”四个等级。得分 90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为 良、60 (含) -80 分为 中、60 分以下为差。

( 三 ) 绩效评价工作过程

1.听取汇报。项目实施单位对2022年度项目资金管理使用情况进行介绍，并提交项目的绩效评价自评表。

2.查阅资料。针对每项评价指标核对与得分依据相关的文 件、报告、表格、记账凭证、资金拨付单据、验收报告等开展  检查，根据评分标准、评分点、得分依据要求被评价单位进一

步提供相关资料。

3.现场检查。对于具有实物购置、实体构建的项目实施抽样检查，实地查验其实施进度及完工状况。

4.评定得分。根据对资料和现场检查的结果，按照评价指标分项目现场做出初步分值评定。

5.评分复核。现场检查完成后，评价工作组进一步核对相关资料证据，复核各项目分值评定的恰当性与合理性。

三、综合评价情况及评价结论

( 一 ) 综合评价情况

评价发现，2022 年度，宿州市民政部门预算执行情况为预算总金额为2051.08万元，全年预算执行数1866万元，执行率为91.0%。 实施了主城区地名标牌维护维修、主城区门牌维护维修和市级界桩界碑更换、困难群众慰问、社区、志愿者培训、 社会组织孵化、救助业务、福彩发行等项目，基本完成了部门年度目标。通过项目实施，产生了社会效益，具体实现了基本民生保障全覆盖，不断完善基本公共服务，积极创新基层社会治理，推进基层民主自治、加强社会组织管理的效果显著，发挥社会保障兜底作用显著等。

(二) 评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系， 重点围绕项目决策、过程、产出和效益四个方面内容，根据项目实施单位提供资料，结合 宿州市民政部门项目实施以及部门总体预算执行情 况，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2022年度宿州市民政部门整体绩效评价得分为98分，评价等次为 “优”。得分情况详见下表：

 

2022年度 宿州市民政部门整体绩效评价综合得分表

 

四、绩效评价指标分析

2022年度宿州市民政部门整体绩效评价具体指标设置及分析详见下表：

2022年度宿州市民政部门整体评价指标评分情况分析表

 

 

五、主要经验及做法

2022年度宿州市民政部门整体预算执行良好，项目的实施产生了较好的效益。主要有以下几个方面：

（一）聚焦弱势群体，织密扎牢基本民生保障网

加强民生保障力度，建成社会救助大数据信息系统，建立完善低收入人口数据库，健全低收入人口动态监测和常态化帮扶机制。城乡低保标准分别提高到每人每月707元和690元，累计发放最低生活保障金11亿元，月保障低保对象23.6万人，保障面达到4.6%。累计发放特困供养资金2亿元，月保障供养对象2.8万人。全力救助困难群众，开展受疫情影响困难群众摸排，及时把各类困难群体纳入救助范围，新纳入城乡低保保障对象3677人、特困供养保障对象441人，实施临时救助1703人次，发放临时救助资金692.25万元。

（二）聚焦老有所养，不断健全养老服务体系

实施老年助餐服务行动，建设193个城市老年食堂（助餐点）、175个农村老年食堂（助餐点），对新建食堂、助餐点分别给予3万元、1万元的一次性建设补贴，根据就餐人次每年分别给予运营单位2万元、1.5万元、1万元的运营补贴。有序推进民政领域27项民生大事和6项关键小事，开展特殊困难老人居家上门服务，建立独居老人联系人制度。落实养老惠民政策，向16万名老人发放高龄补贴3494.13万元，向3.6万名低收入老人发放养老服务补贴1121.08万元，完成724户特殊困难老年人适老化改造。新增城市社区养老服务设施1589平方米，建设4个智慧养老机构，培训养老就业人员2693人次，全市养老机构床位总数达到3.7万张，其中护理型床位达到1.9万张。埇桥区积极提升养老服务水平，统筹推进居家养老、社区养老、机构养老建设，建立完善区级养老智慧平台，初步构建智慧引领、多元结合的养老新格局。

（三）聚焦共建共治，强化基层社会治理创新

加强基层政权建设，做好换届选举后续工作，推进社区党群服务中心规范化建设，新换届的1336个城乡社区全部完成配套组织建设。加强基层民主建设，制定村（居）务公开试点建设方案，申报埇桥区、泗县和萧县作为省级村务公开试点创建单位。加强基层治理信息化建设，新增省级智慧社区建设试点2个，优化社区服务事项网上办理功能。泗县探索基层治理新模式，积极开展国家、省级基层治理试点建设，成功申报国家级村级协商议事试点、省级三治融合试点。加强社会工作站建设，累计建成乡镇（街道）社会工作站80个。

（四）聚焦群众关切，持续提升社会事务水平

推进乡镇公益性公墓建设，建成乡镇公益性公墓74个，开展殡葬问题专项整治，扎实退“活人墓”等问题整治。加速推进区划优化调整，6个乡设镇试点和萧县增设3个街道获省政府批准，除萧县石林乡不够调整标准外，全市22个乡全面完成撤乡设镇工作，走在全省前列。持续推进婚姻登记规范化、信息化建设，严格落实离婚“冷静期”制度，累计办理结婚登记21811对、离婚登记5001对。累计销售福利彩票1.56亿元，比去年同期增加2672万元，增幅达到20.67%，受到省福彩中心下文表彰。累计募集慈善捐款58.5万元、捐赠物资243万元，全部用于疫情防控和困难群体救助。

（五）聚焦困境儿童，做好未成年人关爱保护

救助困境儿童，保障孤儿和事实无人抚养儿童2986名，发放生活保障经费2028万元，按照每月60元标准发放监护人劳务补贴114万元，为低保家庭儿童、残疾儿童、孤儿等代缴医疗保险。强化留守儿童家庭监护责任，明确强制报告和应急通报职责，依托12345热线接收未成年人监护缺失线索，落实照护措施妥善安置监护缺失未成年人。

（六）聚焦培育管理，推动社会组织提质增效

部署开展社会团体分支（代表）机构专项整治、社会服务机构非营利监管工作、持续整治行业协会商会乱收费行动、社会组织领域防范化解重大风险等四个专项行动，进一步加强社会组织的综合监管，健全社会组织法人治理体制，优化成立登记、换届等流程，持续整治违规收费问题，有序开展社会组织年检。大力培育社区社会组织发展，登记注册社区社会组织1145家。鼓励行业协会商会融入长三角、对接沪苏浙、助力“双招双引”，围绕新兴产业和全市重点产业链开展定向招商，其中青年企业家商会牵头引进投资6.5亿元，浙江商会引进投资7.5亿元。

（七）聚焦民政职能，全面打好疫情防控阻击战

聚焦民政领域重点人群、重点场所、重点环节，常态落实化疫情防控措施，必要时实施严格封闭式管理，定期组织工作人员核酸检测，建立疫情防控日报制度和24小时值班值守制度。严格实行乡镇包保干部、基层医务工作者、民警、包保网格员、志愿者“五包一”制度，确保管控责任全部落实到人，助力城乡社区织密疫情防控网，开展疫情防控专项督查，督促基层组织从严从细抓实疫情防控。动员党员干部下沉社区，组建公益类社会组织疫情防控工作队，前往基层社区参与疫情防控。

六、存在问题

2022年度宿州市民政部门整体在预算执行和项目实施过程中，存 在一些问题和不足，主要表现在：

（一）绩效目标设定不够科学。在申报部门预算时，项目绩效目标选用重点不突出，定性指标较多，定量指标较少。

（二）项目预算执行数偏低。受疫情影响，各单位各机构为配合防疫要求，个别工作未能及时开展。使得整体预算执行率偏低。

（三）绩效管理理念没入深入人心。虽然近年来各级都在反复强调预算绩效的问题，但在底层落实难度还比较大，有的人认为预算绩效管理是财务人员的事、与业务科室关系不大，开展起来比较被动。

（四）缺绩效评价的专业人才。由于单位人员编制受控制，加上经费紧张，单位缺预算绩效管理的专业人才，基本是财务人员在兼任。绩效评估专业性较强，需要专业的人才来做。因单位人员缺乏对绩效评价专业素养，如对绩效评价指标分析时存在摸着石头过河的现象，分析不准、研究不透，导致部门、整体及项目绩效评估质量不高。

七、有关建议

为充分发挥资金使用效益，提高财政资金使用效益，结合 本次绩效评价发现的问题，提出如下建议：

（一）进一步增强绩效意识，健全绩效管理体制机制。落实预算绩效管理主体责任，明确内部职责分工，形成“财务+业务”的工作机制，增强预算绩效管理的工作合力。加快制定出台部门预算绩效管理的具体办法和操作细则，坚持用制度管绩效，提升预算绩效管理的科学性和规范性。

（二）进一步加强项目监管，落实目标工作任务。进一步完善项目监管机制，明确项目实施各环节责任，细化目标任务，实化工作措施，对项目资金拨付、实施进度等实行全程动态跟踪监控，对实施进度缓慢、质量不高的项目，及时督促整改，确保项目如期保质保量完成，充分发挥财政资金效益。

（三）进一步加强预算约束，不断优化预算配置及执行。坚持零基预算理念，结合历年预算执行情况，认真谋划项目，科学测算资金需求，做到预算编准编实，着力提高预算编制的科学性和精准度。强化预算执行管理，密切跟踪调度，加快预算支出进度。健全跟踪问效，避免“一拨了之”、“钱等项目”和年底突击花钱。

（四）进一步加强资产管理，促进资产使用效益最大化。完善资产管理制度，明确资产管理责任，确保资产管理有人管、能管好，进一步提高资产管理水平。建立资产盘点制度，定期盘点固定资产，该报废的报废、该更新的更新，及时处置、及时更新，切实提升资产利用水平，促进固定资产使用效益最大化。

八、其他需要说明的问题

无